COMPTE DE RÉSULTAT 2024 PRODUITS D'EXPLOITATION 2024 BUDGET 2024 2023 CHF CHF CHF Subvention cantonale ordinaire (DCS) 25 749 021,00 25 749 021,00 24 955 113,00 Autres subventions cantonales spécifiques 96 000,00 84 000,00 104 705,00 Subventions communales 39 790 630,00 40 372 124,00 36 227 961,70 Autres contributions (centres et autres partenaires) 3 339 103,35 505 304,00 2 731 408,34 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 68 974 754,35 66 710 449,00 64 019 188,04 CHARGES DEXPLOITATION 2024 BUDGET 2024 2023 CHF CHF CHF Charges de personnel Traitements et indemnités 54 509 401,65 52 396 518,00 50 883 985,55 Charges sociales et assurances 10 151 120,55 9 587 085,00 9 230 943,90 Frais de formation et autres charges de personnel 383 446,07 360 000,00 294 146,44 65 043 968,27 62 343 603,00 60 409 075,89 Biens, services et marchandises Fournitures, machines et frais immeuble 829 548,83 809 100,00 747 224,12 Loyers immeuble et autres locations 371 587,95 391 722,00 358 568,50 Prestations fournies par des tiers 495 713,92 389 160,00 418 138,37 Dédommagements et frais de réunions 32 622,59 35 100,00 26 091,39 Frais fonctionn. (TSHM, projets sur fonds affectés, ACCES II, etc.) 1 445 865,40 1 254 329,00 1 098 019,88 3 175 338,69 2 879 411,00 2 648 042,26 TOTAL DES CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 68 219 306,96 65 223 014,00 63 057 118,15 Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées, amortissements et provisions 755 447,39 1 487 435,00 962 069,89 Escomptes, rabais, remises, frais financiers 167,20 0,00 0,00 Subventions redistribuées 226 686,41 252 750,00 229 098,80 Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions d'exploitation 528 593,78 1 234 685,00 732 971,09 Amortissements 242 640,05 340 700,00 237 099,19 Variation provisions d’exploitation 196 000,00 0,00 (14 000,00) Résultat d'exploitation (I) 89 953,73 893 985,00 509 871,90 Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période Résultat des produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période (II) (67 702,73) 1 775,00 (204 908,35) Fonds affectés Résultat des fonds affectés (III) (64 920,99) 768 000,00 (139 791,51) RÉSULTAT DE L' EXERCICE AVANT ALLOCATION AU CAPITAL (I - II - III) 222 577,45 124 210,00 854 571,76 Réserves liées : - Variation (allocation - utilisation au 31.12) : (329647,78) - Allocation aux fonds libres : 552225,23 49 RAPPORT ANNUEL 2024, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES
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