FASe - Rapport Annuel 2020

44 45 RAPPORT ANNUEL 2020, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES RAPPORT ANNUEL 2020, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES ÉVOLUTION DES POSTES INSCRITS DANS LE BUDGET (ETP) NATURE DES POSTES NOMBRE DE POSTES 2014 NOMBRE DE POSTES 2015 NOMBRE DE POSTES 2016 NOMBRE DE POSTES 2017 PRESTATIONS À LA POPULATION Animateur·trices CL 143,07 145,48 145,58 150,48 Animateur·trices TSHM 36,70 38,33 39,34 41,14 Animateur·trices autres activités 2,03 2,03 6,38 7,26 Responsables de ludothèques 5,75 6,60 7,25 7,97 Mandats, missions 0,38 0,33 0,33 0,33 Postes non affectés 2,00 2,00 2,00 2,00 Taux fixe praticien·ne formateur·trice 0,05 0,08 0,19 0,13 Supervisions et divers - - - - Sous-total animateur·trices (ASC) 189,98 194,84 201,06 209,30 Asst socio-éducatif·ves CL 3,00 2,80 3,50 4,70 Asst socio-éducatif·ves TSHM 5,41 5,48 7,22 7,93 Asst socio-éducatif·ves autres activités 0,60 0,00 0,17 0,21 Asst socio-éducatif·ves ludothèques Ville de GE 17,85 17,85 17,85 19,59 Sous-total asst socio-éducatif·ves (ASE) 26,86 26,13 28,74 32,43 Moniteur·trices CL 88,04 91,96 91,41 94,68 Moniteur·trices TSHM 9,78 9,72 9,03 8,50 Moniteur·trices autres activités 4,36 4,56 5,85 5,78 Sous-total moniteur·trices (MON) 102,18 106,24 106,29 108,96 Administratifs et techniques CL 41,48 43,31 45,83 48,15 Coordination CL Ville 0,20 0,20 0,20 0,20 Administratifs et techniques TSHM 2,14 2,89 3,44 4,09 Administratifs et techniques autres activités 0,83 0,83 4,21 4,43 ATE externes (procès-verbalistes, OPE) 1,25 1,25 1,25 1,00 Sous-total administratifs et techniques (ATE) 45,90 48,48 54,93 57,87 Partenariats DIP / DCS (ASC, ASE, MON, ATE) 0,60 0,50 2,17 2,33 TOTAL PRESTATIONS À LA POPULATION 365,52 376,19 393,19 410,89 COORDINATION ET GESTION ATE FASe-FCLR 23,30 23,75 24,95 24,75 EMPLOIS DE SOLIDARITÉ EDS 1,60 1,00 1,00 1,00 TOTAUX GÉNÉRAUX 390,42 400,94 419,14 436,64 NOMBRE DE POSTES 2018 NOMBRE DE POSTES 2019 NOMBRE DE POSTES 2020 NOMBRE DE POSTES 2021 VARIATION DES POSTES 2021-2020 EN NOMBRE EN % 152,97 154,38 156,19 158,03 1,84 1,18% 43,54 46,90 48,80 49,19 0,39 0,79% 8,49 8,55 9,07 9,26 0,19 2,04% 8,14 8,19 8,39 8,19 -0,20 -2,36% 0,10 0,35 0,35 0,48 0,13 38,57% 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00% 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - - - 215,29 220,37 224,80 227,15 2,35 1,05% 5,07 5,07 5,08 5,47 0,39 7,59% 7,41 5,93 6,61 6,97 0,36 5,40% 0,26 0,26 0,26 0,73 0,47 177,57% 18,81 19,01 18,85 19,72 0,87 4,64% 31,55 30,27 30,80 32,89 2,09 6,80% 98,74 99,98 100,87 103,15 2,28 2,26% 8,90 9,78 9,85 10,10 0,25 2,49% 4,90 4,82 5,57 5,59 0,02 0,37% 112,54 114,58 116,29 118,84 2,55 2,19% 49,13 49,85 50,99 53,58 2,59 5,07% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00% 3,98 3,56 3,28 3,58 0,30 9,31% 3,46 3,33 3,43 3,43 0,00 0,00% 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00% 57,77 57,94 58,90 61,79 2,89 4,91% 2,38 2,44 2,44 2,40 -0,04 -1,64% 419,53 425,60 433,23 443,07 9,84 2,27% 25,55 26,90 28,40 29,10 0,70 2,46% 1,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00% 446,08 453,16 461,63 472,17 10,54 2,28% ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES PARTENAIRES DEPUIS 2014 NATURE DES SUBVENTIONS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Subvention cantonale ordinaire 23 526 496 23 471 971 23 328 898 23 435 887 23 470 894 22 852 829 23 311 584 Subventions communales 34 032 989 35 341 473 37 432 361 38 644 857 41 262 077 41 930 099 43 842 892 TOTAL 57 559 485 58 813 444 60 761 259 62 080 744 64 732 971 64 782 928 67 154 476