FASe - Rapport Annuel 2019

42 43 RAPPORT ANNUEL 2019, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES RAPPORT ANNUEL 2019, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES ÉVOLUTION DES POSTES INSCRITS DANS LE BUDGET (EPT) NATURE DES POSTES NOMBRE DE POSTES 2013 NOMBRE DE POSTES 2014 NOMBRE DE POSTES 2015 NOMBRE DE POSTES 2016 PRESTATIONS À LA POPULATION Animateur·trices CL 138,15 143,07 145,48 145,58 Animateur·trices TSHM 38,73 36,70 38,33 39,34 Animateur·trices autres activités 3,73 2,03 2,03 6,38 Responsables de ludothèques 5,85 5,75 6,60 7,25 Mandats, missions 0,38 0,38 0,33 0,33 Postes non affectés 1,45 2,00 2,00 2,00 Taux fixe praticienne formatrice 0,03 0,05 0,08 0,19 Supervisions et divers 0,20 - - - Sous-total animateur·trices (ASC) 188,52 189,98 194,84 201,06 Asst socio-éducatif·ves CL 1,90 3,00 2,80 3,50 Asst socio-éducatif·ves TSHM 5,99 5,41 5,48 7,22 Asst socio-éducatif·ves autres activités 0,60 0,60 0,00 0,17 Asst socio-éducatif·ves ludothèques Ville de GE 17,85 17,85 17,85 17,85 Sous-total ASE 26,34 26,86 26,13 28,74 Moniteur·trices CL 87,56 88,04 91,96 91,41 Moniteur·trices TSHM 13,66 9,78 9,72 9,03 Moniteur·trices autres activités 1,16 4,36 4,56 5,85 Sous-total moniteur·trices 102,38 102,18 106,24 106,29 Administratifs et techniques CL 40,38 41,48 43,31 45,83 Coordination CL Ville 0,20 0,20 0,20 0,20 Administratifs et techniques TSHM 1,43 2,14 2,89 3,44 Administratifs et techniques autres activités 0,93 0,83 0,83 4,21 ATE externes (procès-verbalistes, OPE - dès 2014) 0,25 1,25 1,25 1,25 Sous-total ATE 43,19 45,90 48,48 54,93 Partenariats DIP / DCS (ASC, ASE, MON, ATE) 0,60 0,60 0,50 2,17 TOTAL PRESTATIONS À LA POPULATION 361,03 365,52 376,19 393,19 COORDINATION ET GESTION ATE FASe-FCLR 20,75 23,30 23,75 24,95 EMPLOIS DE SOLIDARITÉ EDS 3,00 1,60 1,00 1,00 TOTAUX GÉNÉRAUX 384,78 390,42 400,94 419,14 NOMBRE DE POSTES 2017 NOMBRE DE POSTES 2018 NOMBRE DE POSTES 2019 NOMBRE DE POSTES 2020 VARIATION DES POSTES 2020-2019 EN NOMBRE EN % 150,48 152,97 154,38 156,19 1,81 1,17% 41,14 43,54 46,90 48,80 1,90 4,06% 7,26 8,49 8,55 9,07 0,52 6,14% 7,97 8,14 8,19 8,39 0,20 2,42% 0,33 0,10 0,35 0,35 0,00 0,00% 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00% 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00% - - - - - - 209,30 215,29 220,37 224,80 4,43 2,01 % 4,70 5,07 5,07 5,08 0,00 0,00% 7,93 7,41 5,93 6,61 0,68 11,51% 0,21 0,26 0,26 0,26 0,00 1,15% 19,59 18,81 19,01 18,85 -0,16 -0,87% 32,43 31,55 30,27 30,80 0,53 1,74 % 94,68 98,74 99,98 100,87 0,89 0,89% 8,50 8,90 9,78 9,85 0,07 0,76% 5,78 4,90 4,82 5,57 0,75 15,54% 108,96 112,54 114,58 116,29 1,71 1,50 % 48,15 49,13 49,85 50,99 1,14 2,29% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00% 4,09 3,98 3,56 3,28 -0,28 -8,01% 4,43 3,46 3,33 3,43 0,10 3,07% 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00% 57,87 57,77 57,94 58,90 0,96 1,66% 2,33 2,38 2,44 2,44 0,00 0,00% 410,89 419,53 425,60 433,23 7,63 1,79 % 24,75 25,55 26,90 28,40 1,50 5,58% 1,00 1,00 0,66 0,00 -0,66 -100,00% 436,64 446,08 453,16 461,63 8,47 1,87 % ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES PARTENAIRES DEPUIS 2013 NATURE DES SUBVENTIONS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Subvention cantonale 23 308 127 23 526 496 23 471 971 23 328 898 23 435 887 23 470 894 22 852 829 Subventions communales 31 685 684 34 032 989 35 341 473 37 432 361 38 644 857 41 262 077 41 930 099 TOTAL 54 993 811 57 559 485 58 813 444 60 761 259 62 080 744 64 732 971 64 782 928