FASe - Rapport Annuel 2017

RAPPORT ANNUEL 2017, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 38 RAPPORT ANNUEL 2017, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 39 ÉVOLUTION DES POSTES INSCRITS DANS LE BUDGET DE LA FONDATION (EPT) NATURE DES POSTES NOMBRE DE POSTES 2011 NOMBRE DE POSTES 2012 NOMBRE DE POSTES 2013 NOMBRE DE POSTES 2014 PRESTATIONS À LA POPULATION Animateurs CL 129.70 131.79 138.15 143.07 Animateurs TSHM 32.31 33.79 38.73 36.70 Animateurs autres activités 5.38 4.13 3.73 2.03 Responsables de ludothèques 5.50 5.70 5.85 5.75 Partenariat DIP (ASC et ASE) 0.60 0.60 0.60 0.60 Mandats, missions (ASC) 0.00 0.30 0.38 0.38 Postes non affectés (ASC) 0.93 1.02 1.45 2.00 Coordination CL Ville 0.20 0.20 0.20 0.20 Taux fixe praticien formateur 0.08 0.03 0.03 0.05 Supervision et divers - - 0.20 - Sous-total animateurs 174.70 177.56 189.32 190.78 Assist. socio-éducatifs CL 1.20 2.40 1.90 3.00 Assist. socio-éducatifs TSHM 4.94 6.01 5.99 5.41 Assist. socio-éducatifs autres activités 0.50 0.60 0.60 0.60 Assist. socio-éducatifs ludothèques Ville de GE 16.50 17.50 17.85 17.85 Sous-total ASE 23.14 26.51 26.34 26.86 Moniteurs CL 83.28 84.00 87.56 88.04 Moniteurs TSHM 11.80 12.84 13.66 9.78 Moniteurs autres activités 1.71 1.16 1.16 4.36 Sous-total moniteurs 96.79 98.00 102.38 102.18 Administratifs et techniques CL 37.35 38.47 40.38 41.48 Administratifs et techniques TSHM 3.03 0.43 1.43 2.14 Administratifs et techniques autres activités 1.23 1.23 0.93 0.83 ATE externes (procès verbaliste, OPE - dès 2014) 0.25 1.25 Sous-total ATE 41.61 40.13 42.99 45.70 TOTAL PRESTATIONS A LA POPULATION 336.24 342.20 361.03 365.52 UNITÉ D'ASSISTANCE PERSONNELLE Animateurs UAP 4.80 4.80 4.80 4.80 ATE UAP 0.73 0.73 0.73 0.73 TOTAL UAP 5.53 5.53 5.53 5.53 COORDINATION ET GESTION ATE FASe-FCLR 18.25 19.90 20.75 23.30 EMPLOIS DE SOLIDARITÉ EDS 3.00 3.00 3.00 1.60 TOTAUX GÉNÉRAUX 363.02 370.63 390.31 395.95 NOMBRE DE POSTES 2015 NOMBRE DE POSTES 2016 NOMBRE DE POSTES 2017 NOMBRE DE POSTES 2018 VARIATION DES POSTES 2017-2018 EN NOMBRE EN % 145.48 145.58 150.48 152.97 2.49 1.65% 38.33 39.34 41.14 43.54 2.40 5.83% 2.03 6.38 7.26 8.49 1.23 16.94% 6.60 7.25 7.97 8.14 0.17 2.13% 0.50 2.17 2.33 2.38 0.04 1.93% 0.33 0.33 0.33 0.10 -0.23 -69.23% 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00% 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00% 0.08 0.19 0.13 0.05 -0.08 -60.00% - - - - - - 195.54 203.43 211.83 217.87 6.04 2.85% 2.80 3.50 4.70 5.07 0.37 7.87% 5.48 7.22 7.93 7.41 -0.52 -6.56% 0.00 0.17 0.21 0.26 0.05 23.81% 17.85 17.85 19.59 18.81 -0.78 -3.98% 26.13 28.74 32.43 31.55 -0.88 -2.71 % 91.96 91.41 94.68 98.74 4.06 4.29% 9.72 9.03 8.50 8.90 0.40 4.71% 4.56 5.85 5.78 4.90 -0.88 -15.22% 106.24 106.29 108.96 112.54 3.58 3.29 % 43.31 45.83 48.15 49.13 0.98 2.04% 2.89 3.44 4.09 3.98 -0.11 -2.69% 0.83 4.21 4.43 3.46 -0.97 -21.90% 1.25 1.25 1.00 1.00 0.00 0.00% 48.28 54.73 57.67 57.57 -0.10 -0.17 % 376.19 393.19 410.89 419.53 8.63 2.10 % 4.80 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00% 0.73 0.73 0.65 0.90 0.25 38.46% 5.53 5.53 5.45 5.70 0.25 4.59 % 23.75 24.95 24.75 25.55 0.80 3.24% 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00% 406.47 424.67 442.09 451.78 9.69 2.19% EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES PARTENAIRES DEPUIS 2010 NATURE DES SUBVENTIONS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Subvention cantonale 21 670 306 22 293 686 23 308 127 23 526 496 23 471 971 23 328 898 23 435 887 Subventions communales 29 754 326 31 737 453 31 685 684 34 032 989 35 341 473 37 432 361 38 644 857 TOTAL 51 424 632 54 031 139 54 993 811 57 559 485 58 813 444 60 761 259 62 080 744