FASe - Rapport Annuel 2016

RAPPORT ANNUEL 2016, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 47 Des flux financiers orientés en faveur d’une société inclusive. Image : durant un accueil libre à la Maison de quartier des Libellules. © Anne Colliard CHARGES D’EXPLOITATION Les charges d’un montant total de 50093489 francs sont composées à 94.88% de coûts de personnel, à 2.38% de frais de fonctionnement des activités et à 2.74% de biens et services. Elles ont globalement augmenté de 3025244 francs soit de 6.43%, essentiellement en raison des coûts salariaux et des frais de fonctionne- ment des activités qui reflètent le dynamisme de l’institution. Abstraction faite des factures du DIP pour les enseignants des classes d’accueil qui émargent dans cette catégorie de façon ponctuelle, les dépenses pour les biens et services progressent raisonnablement. CAPITAUX AFFECTÉS Le montant des fonds qui ont nouvellement été affectés au cours de cette année est de 676536 francs dont 60% sont d’origine interne. Le conseil de fondation a accepté au moment de la clôture de l’exercice, sur proposition de la Commission des finances, de constituer : » Un fonds d’investissement de 100000 francs dans la perspective du financement partiel de l’acquisition de plus de 400 licences Office 2016 pour le serveur « centres » ; » Un fonds de 300000 francs pour renforcer le Fonds de promotion de l’innovation, volet FACS ; » Un fonds de 6700 francs destiné aux acti- vités Ados-été 2017. Pour de plus amples explications, nous vous in- vitons à consulter l’annexe aux comptes 2016 de la FASe. NB : en vertu de l’application de la norme Swiss GAAP RPC 21, la Fondation est tenue de produire un rapport de performance. Les informations contenues dans le rapport d’activité 2016 complètent celles données dans l’annexe aux comptes et l’ensemble permet de répondre aux exigences.