FASe - Rapport Annuel 2015

RAPPORT ANNUEL 2015, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES 55 des centres, ainsi que les éléments non monétaires (valeurs locatives des locaux mis à disposition). Ces ressources indirectes sont reprises dans le tableau «Répartition des ressources entre les partenaires », figurant aux pages 50 et 51 de ce rapport. Enfin, il faut souligner la participation financière de plusieurs donateurs privés que nous remercions cha- leureusement pour leur aide. Tous ne peuvent être cités ici, mais saluons en particulier la fondation Hafen, une fondation privée genevoise, le Fonds de bienfaisance de la Banque Pictet, Carrefour addictionS ou encore l’Hôpital de la Tour, contributeurs des sommes les plus conséquentes. Enfin, ce descriptif succinct des ressources ne serait pas complet sans mentionner l’apport considérable des heures de bénévolat consacrées au pilotage des actions des centres et à la participation aux différentes ins- tances de la fondation. Une estimation simple permet de valoriser ces prestations à hauteur de CHF 3900000. LES CHARGES DIRECTES D’EXPLOITATION Les charges, d’un montant total de CHF 47068245, sont composées à 96.41% de coûts de personnel et de 3.59% de frais généraux. Elles ont augmenté de CHF 1547086 soit de 3.40%, entre autres en raison des coûts salariaux qui reflètent le dynamisme de l’institution. Les biens et services augmentent quant à eux globa- lement d’un peu plus de 13%. Il convient toutefois de relever que cette ligne intègre des rubriques de dé- penses directement rattachées aux actions de terrain (fonctionnement des travailleurs sociaux hors murs, du service de l'accueil du postobligatoire (ACPO), etc., et activités financées par des fonds affectés) qui ont for- tement progressé et représentent à elles seules 57% du total de la rubrique. Les frais généraux propres au fonctionnement de l’institution ont quant à eux été contenus. Ils s'élèvent en 2015 à CHF 720400 contre CHF 699800 en 2014. LES FONDS AFFECTÉS Le montant des fonds affectés au cours de cette année est de CHF 926000, dont 75% sont d’origine externe. En ce qui concerne les fonds internes, le Conseil de fondation a accepté, au moment de la clôture de l’exer- cice, sur proposition de la commission des finances, de constituer deux nouveaux fonds : » Un fonds inclusion dit « Fonds FINC » de CHF 200000, destiné à financer des temps de travail supplémentaires afin d’’accompagner dans les ac- tivités des enfants et jeunes à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. Comme pour le Fonds d’aide à la cohésion sociale (FACS), la gestion de ce fonds fera l’objet d’un règlement. » Un fonds de CHF 35000 en faveur de la Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR), qui a sollicité une aide financière pour accompagner les centres dans l’évaluation de leurs projets ins- titutionnels. Il s’agira là aussi de rémunérer des temps de travail supplémentaires. Pour de plus amples explications, nous vous invitons à consulter l’annexe aux comptes 2015 de la fondation. 1 400 bénévoles pour un volume individuel de 150 heures par an, au tarif des commissions officielles. 2 en vertu de l’application de la norme Swiss GAAP RPC 21, la fondation est tenue de produire un rapport de performance. Les informations contenues dans le rapport d’activité 2015 complètent celles données dans l’annexe aux comptes et l’ensemble permet de répondre aux exigences.